Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/10/2025 |
EMPENHO: 10100010
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1520
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA), CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
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3.344,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 10100004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE
Nota Fiscal: 27070
REFENTE A REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, NO PERÍODO 10/09 À 09/10/2025, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE, CONFORME RE [...]
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9.612,81 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 10100023
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE
Nota Fiscal: 1411
REFERENTE AOS GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DA SELEÇÃO DE FUTEBOL CINQUENTÃO DE JAGUARIBE, NO JOGO DA SEMIFINAL DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTEBOL CINQUENTÃO 2025, EM ARACATI/CE, DIA 11/10 [...]
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1.626,30 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 10100007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 27069
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/069 A 09/10/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO [...]
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13.156,08 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 10100016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
Nota Fiscal: 27059
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/09 A 09/10/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBI [...]
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13.708,74 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 10100013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 27073
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO IGD DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.348,22 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 10100018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 27064
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DA SEAS DO MES DE SETEMBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
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10.678,41 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 10100008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 27071
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO BLOCO PSB DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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10.538,58 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 10100011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
Nota Fiscal: 27068
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/09 A 09/10/2025 REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI [...]
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4.803,39 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 03100008
DIOGENES E DIOGENES LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 163
REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 25.01.03/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/09/2025 A 09/10/2025, [...]
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35.896,90 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 01100060
TADEU NOGUEIRA MAIA JUNIOR
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 541110
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME CONTRATO Nº 19.09.02/2024-04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO [...]
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29.607,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 01100136
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL DE DÉBITO DE FGTS,CONFORME PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE AS PARTES ATRAVÉS DE SENTENÇA JUDICIAL JUNTO A [...]
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200.000,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10100024
DHYULIENIO DIOGENES GUEDES
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O MOTORISTA DHYULIENIO DIOGENES GUEDES SOB O CPF Nº 044.012.463-81, IRÁ CONDUZIR O VEÍCULO PARA REVISÃO DO MESMO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2025, NA C [...]
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50,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10100003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
Nota Fiscal: 27075
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
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868,45 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10100006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
Nota Fiscal: 27066
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
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331.338,99 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10100001
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE
Nota Fiscal: 1410
REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DO JOGO SEROMO X JAGUARIBE, NA SEMIFINAL DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTEBOL CINQUENTÃO 2025, EM ARACATI/CE, DIA 11/10/2025.
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380,25 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10100005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 27065
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 10/09/2025 A 09/10/2025- REFERENTE A ABASTECIMENTO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
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157.391,77 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10100017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 27074
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA ? PERÍODO 10/09/2025 A 09/10/2025 ? REFERENTE A ABASTECIMENTO (SEDUC) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
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52.927,22 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10100022
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 27061
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
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133.737,93 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10100021
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 27060
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
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9.173,80 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10100020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 27063
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
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4.809,44 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10100019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 27062
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
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103.350,70 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10100002
GTM ENGENHARIA LTDA
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16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Nota Fiscal: 769
2ª MEDIÇÃO PARCIAL DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.
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49.798,58 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 09100011
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES TRAJANO
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL, PEDRO HENRIQUE RODRIGUES TRAJANO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DAS ARBOVIROSES URBANAS COM BASE NAS DIRETRIZE [...]
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250,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 09100010
CRISTIANO BOTÃO FERNANDES
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL, CRISTIANO BOTAO FERNANDES, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DAS ARBOVIROSES URBANAS COM BASE NAS DIRETRIZES NACIO [...]
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250,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 09100005
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1498
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMENS DE 20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
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565,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 09100006
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Nota Fiscal: 1499
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMENS DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO GESTÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
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565,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 09100008
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
Nota Fiscal: 1503
AQUISIÇAÕ DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMENS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE /CE.
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197,75 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 09100007
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
Nota Fiscal: 1500
AQUISIÇAÕ DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMENS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E TURISMO DO MUNICIPIO DE JAGUAR [...]
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141,25 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 09100004
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE
Nota Fiscal: 1408
REFERENTE AOS GASTOS DE 02 JOGOS DA 1ª FASE DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTSAL 2025, DAS CATEGORIAS SUB 14 E SUB 16, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025 EM JAGUARIBE/CE.
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2.070,90 |
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