| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2025 |
30070006
J A ATACADISTA LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE
|
LIQUIDADO |
1.479,39 |
|
| 14/08/2025 |
16070025
S N DOS SANTOS
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
O 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE GAVETAS FUNERÁRIAS NAS QUADRAS ?A? E ?B? DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANJO, JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO DO M [...]
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 14/08/2025 |
14080002
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK, REFEIÇÕES E QUENTINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
EMPENHADO |
4.478,60 |
|
| 14/08/2025 |
14080001
DIOTEC - COMERCIO E MNT. IND. E HOSPITALAR LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE RAIO - X , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
EMPENHADO |
24.083,80 |
|
| 14/08/2025 |
13080016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
|
LIQUIDADO |
6.360,69 |
|
| 14/08/2025 |
13080015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.962,85 |
|
| 14/08/2025 |
13080014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
|
LIQUIDADO |
114.449,88 |
|
| 14/08/2025 |
13080013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
|
LIQUIDADO |
145.048,04 |
|
| 14/08/2025 |
13080012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO CREAS DO MÊS DE JULHO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
4.987,25 |
|
| 14/08/2025 |
13080011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO IGD DO MÊS DE JULHO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
4.934,28 |
|
| 14/08/2025 |
13080010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO BLOCO PSB DO MÊS DE JULHO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
11.691,19 |
|
| 14/08/2025 |
13080008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/07 A 08/08/2025 REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI [...]
|
PAGO |
5.148,14 |
|
| 14/08/2025 |
13080008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/07 A 08/08/2025 REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI [...]
|
LIQUIDADO |
5.148,14 |
|
| 14/08/2025 |
13080007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/07 A 08/08/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO [...]
|
PAGO |
3.227,59 |
|
| 14/08/2025 |
13080007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/07 A 08/08/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.227,59 |
|
| 14/08/2025 |
13080006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/07 A 08/08/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
13.197,50 |
|
| 14/08/2025 |
13080006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/07 A 08/08/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
13.197,50 |
|
| 14/08/2025 |
13080005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/07 A 08/08/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBI [...]
|
PAGO |
13.465,98 |
|
| 14/08/2025 |
13080005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/07 A 08/08/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBI [...]
|
LIQUIDADO |
13.465,98 |
|
| 14/08/2025 |
13080004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFENTE A REEBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, NO PERÍODO 10/07 A 08/08/2025, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE, CONFORME RELA [...]
|
PAGO |
8.613,18 |
|
| 14/08/2025 |
13080004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFENTE A REEBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, NO PERÍODO 10/07 A 08/08/2025, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE, CONFORME REL [...]
|
LIQUIDADO |
8.613,18 |
|
| 14/08/2025 |
13080002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GP [...]
|
PAGO |
285.682,29 |
|
| 14/08/2025 |
05050075
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA, DESTIANDO O FUNCIONAMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, LOCALIZADO NA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESC [...]
|
LIQUIDADO |
5.496,79 |
|
| 14/08/2025 |
02010364
DLIS ASSESSORIA DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS, PLANEJAMENTO E ADEQUAÇÃO PARA ATUAIS E NOVAS OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 14/08/2025 |
02010011
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADO AO PREDIO DO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA RUA PADRE MOURÃO UCHOA, N°411, BAIRRO EDMAR BARREIRA, JUNTO A SECRETARIA PLANEJAMN [...]
|
LIQUIDADO |
60,62 |
|
| 13/08/2025 |
31070003
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO CRAS DA PREFEITURA MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A NF 11887 DE 07/202 [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 13/08/2025 |
30070019
J A ATACADISTA LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
LIQUIDADO |
9.302,30 |
|
| 13/08/2025 |
30070013
J A ATACADISTA LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE
|
LIQUIDADO |
9.745,39 |
|
| 13/08/2025 |
30070005
J A ATACADISTA LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
|
LIQUIDADO |
6.807,47 |
|
| 13/08/2025 |
30070004
J A ATACADISTA LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRIOS, PÃES E POLPAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE
|
LIQUIDADO |
5.193,84 |
|
| 13/08/2025 |
30070003
J A ATACADISTA LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
|
LIQUIDADO |
3.426,25 |
|
| 13/08/2025 |
30070002
J A ATACADISTA LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ITENS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
|
LIQUIDADO |
17.533,69 |
|
| 13/08/2025 |
30070001
J A ATACADISTA LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ITENS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
|
LIQUIDADO |
20.614,32 |
|
| 13/08/2025 |
28010003
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E SERVI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO APOIO TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DE INDICES DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS, BEM COMO NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
8.644,93 |
|
| 13/08/2025 |
26030006
CONDUE ASSESSORIA CONTABIL
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF, NOS TERMOS DO ARTIGO 5º INC [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 13/08/2025 |
24040003
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DA CESSÃO DA FUNCIONARIA CIBELLY SOUSA DOURADO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
1.855,15 |
|
| 13/08/2025 |
24040003
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DA CESSÃO DA FUNCIONARIA CIBELLY SOUSA DOURADO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA ADMINISTRATIVA
|
LIQUIDADO |
2.473,53 |
|
| 13/08/2025 |
18030011
APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PARA INVESTIMENTOS A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE INCENTIVO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.333,33 |
|
| 13/08/2025 |
13080016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
|
EMPENHADO |
6.360,69 |
|
| 13/08/2025 |
13080015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
|
EMPENHADO |
3.962,85 |
|
| 13/08/2025 |
13080014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
|
EMPENHADO |
114.449,88 |
|
| 13/08/2025 |
13080013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
|
EMPENHADO |
145.048,04 |
|
| 13/08/2025 |
13080012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO CREAS DO MÊS DE JULHO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
4.987,25 |
|
| 13/08/2025 |
13080011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO IGD DO MÊS DE JULHO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
4.934,28 |
|
| 13/08/2025 |
13080010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO BLOCO PSB DO MÊS DE JULHO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
11.691,19 |
|
| 13/08/2025 |
13080009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DA SEAS DO MES DE JULLHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
LIQUIDADO |
9.912,13 |
|
| 13/08/2025 |
13080009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DA SEAS DO MES DE JULLHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
EMPENHADO |
9.912,13 |
|
| 13/08/2025 |
13080008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/07 A 08/08/2025 REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI [...]
|
EMPENHADO |
5.148,14 |
|
| 13/08/2025 |
13080007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/07 A 08/08/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO [...]
|
EMPENHADO |
3.227,59 |
|
| 13/08/2025 |
13080006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/07 A 08/08/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
13.197,50 |
|
| 13/08/2025 |
13080005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/07 A 08/08/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBI [...]
|
EMPENHADO |
13.465,98 |
|
| 13/08/2025 |
13080004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFENTE A REEBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, NO PERÍODO 10/07 A 08/08/2025, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE, CONFORME REL [...]
|
EMPENHADO |
8.613,18 |
|
| 13/08/2025 |
13080003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
|
LIQUIDADO |
875,19 |
|
| 13/08/2025 |
13080003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
|
EMPENHADO |
875,19 |
|
| 13/08/2025 |
13080002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
|
LIQUIDADO |
285.682,29 |
|
| 13/08/2025 |
13080002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
|
EMPENHADO |
285.682,29 |
|
| 13/08/2025 |
13080001
UNIÃO N DOS CONSELHOS MUNI DE EDUCAÇÃO - UNCME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JAGUARIBE-CE.
|
EMPENHADO |
1.530,00 |
|
| 13/08/2025 |
11080010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
|
LIQUIDADO |
610,00 |
|
| 13/08/2025 |
11080008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA ? PERÍODO 10/07/2025 A 08/08/2025 - REFERENTE A ABASTECIMENO (SEDUC) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR [...]
|
LIQUIDADO |
42.863,82 |
|
| 13/08/2025 |
11080007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 10/07/2025 A 08/08/2025- REFERENTE A ABASTECIMENTO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
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LIQUIDADO |
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