Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/10/2025 |
EMPENHO: 21100001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 27895
SERVIÇOS DE TRANSAÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTOS, REFERENTES A OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DO PERÍODO DE 20/10/2025 - CONFORME CONSUMO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - DE RESPONSABILIDADE DA SE [...]
|
33.200,00 |
|
| 21/10/2025 |
EMPENHO: 17100013
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
Nota Fiscal: 1414
REFERENTE AOS GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS DAS SELEÇÕES DE FUTSAL SUB-14, SUB-16 E SUB-18, EM PARTIDA DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTSAL 2025, EM FORTALEZA/CE, NO DIA DE 18 DE O [...]
|
3.240,90 |
|
| 21/10/2025 |
EMPENHO: 17100009
NOBRE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 84
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE VISANDO ESTABELECER SUPORTE PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS DE CLINICA GERAL, CARDIOLOGI [...]
|
17.000,00 |
|
| 21/10/2025 |
EMPENHO: 16100004
C G M VIDAL
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 6674
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 30.07.01/2024-05, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
42.813,85 |
|
| 21/10/2025 |
EMPENHO: 16100005
C G M VIDAL
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 6673
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 30.07.01/2024-05, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
38.440,24 |
|
| 21/10/2025 |
EMPENHO: 16100011
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 51
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, DAS DIVULGAÇÕES, E PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DIGITAIS, VISANDO DAR VISIBILIDADE E TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES, CAMPANH [...]
|
2.350,00 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 20100002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
Nota Fiscal: 27486
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
|
33.464,00 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 20100004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 27847
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 06/10/2025 A 19/10/2025- REFERENTE A MANUTENÇÃO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
|
17.159,00 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 20100003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
Nota Fiscal: 27845
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 06/10 A 19/10/2025, REFERENTE MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENT [...]
|
7.070,00 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 20100001
C V TOME SERVIÇOS
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 1737
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA, REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO M [...]
|
200.306,08 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 09100002
VITORIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 502
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AOS ALUNOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO M [...]
|
140.720,47 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 09100001
PROSPERA COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1315
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 22.04.01/2025-02, PARA ATENDER AOS ALUNOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- CRECHE, JUNTO A SECR [...]
|
3.067,50 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 09100003
PROSPERA COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1316
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AOS ALUNOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO M [...]
|
4.560,00 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 08100011
VITORIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 501
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 22.04.01/2025-01, PARA ATENDER AOS ALUNOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- AEE, JUNTO A SECRETA [...]
|
11.486,60 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 08100010
VITORIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 500
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AOS ALUNOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO [...]
|
12.188,00 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 08100014
VITORIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 503
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 22.04.01/2025-01, PARA ATENDER AOS ALUNOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- PRÉ- ESCOLA, JUNTO A [...]
|
25.847,89 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 08100012
VITORIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 504
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 22.04.01/2025-01, PARA ATENDER AOS ALUNOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- CRECHE, JUNTO A SECR [...]
|
34.981,40 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 08100009
PROSPERA COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1312
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 22.04.01/2025-02, PARA ATENDER AOS ALUNOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- PRÉ- ESCOLA, JUNTO A [...]
|
849,00 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 08100008
PROSPERA COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1314
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 22.04.01/2025-02, PARA ATENDER AOS ALUNOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- FUNDAMENTAL, JUNTO A [...]
|
10.431,72 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 08100016
PROSPERA COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1313
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 26.05.01/2025-02, PARA ATENDER AOS ALUNOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- CRECHE, JUNTO A SECR [...]
|
2.280,00 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 07100007
A. S. COSTA OLIVEIRA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 73
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
|
2.226,87 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 07100008
A. S. COSTA OLIVEIRA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE
|
4.185,37 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01100073
ROBERTO CÉSAR RIZZO-EPP
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 376
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COFFE-BREAK E SERV-SERVICE , PARA COMEMORAÇAO EM ALUSAO AO DIA DO IDOSO NA BARRAGEM SANTANA, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO [...]
|
4.465,00 |
|
| 17/10/2025 |
EMPENHO: 17100002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRONOMIA DO CEARÁ
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
TAXA DE ART REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PORTE I E II - PAC, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.
|
103,03 |
|
| 17/10/2025 |
EMPENHO: 17100001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRONOMIA DO CEARÁ
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
A TAXA DE RRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PORTE I E II, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/C [...]
|
125,40 |
|
| 17/10/2025 |
EMPENHO: 17100007
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
Nota Fiscal: 1412
REFERENTE AOS GASTOS COM ARBITRAGEM DAS SELEÇÕES MASCULINA SUB-14, SUB-16 E SUB-18 DE FUTSAL, EM PARTIDA DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTSAL 2025, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2025, EM FOR [...]
|
696,15 |
|
| 17/10/2025 |
EMPENHO: 17100008
A. F. OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 795
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE APOIO A ORGANIZAÇÃO DOS SEGUINTES EVENTOS: EVENTO REALIZADO EM 03.10.2025 [...]
|
6.766,24 |
|
| 17/10/2025 |
EMPENHO: 14100001
DIOTEC - COMERCIO E MNT. IND. E HOSPITALAR LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 16644
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CABO AUXILIAR COM MOLA E CHAVE FIM DE CURSO, NECESSÁRIO CONSERTO DA IMPRESSORA, REALIZAR LIMPEZA E TESTES OPERACIONAIS, PARA ATENDER [...]
|
692,00 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 16100002
J A ATACADISTA LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 1193
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUA [...]
|
6.785,92 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 16100003
J A ATACADISTA LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 1192
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, DO MUNI [...]
|
21.902,95 |
|
