Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/05/2024 |
EMPENHO: 02050021
SILK LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 147
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO (ESTADO), RELACIONADO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME CONTRA [...]
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14.813,73 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 02050022
G LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 79
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO (ESTADO), RELACIONADO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME CONTRA [...]
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138.070,14 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 02050016
SILK LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 146
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL (MUNICÍPIO), RELACIONADO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFOR [...]
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97.288,66 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 02050019
G LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 78
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL (MUNICÍPIO), RELACIONADO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFOR [...]
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371.040,80 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 02050018
G LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 78
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL (MUNICÍPIO), RELACIONADO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFOR [...]
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175.570,89 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 02050013
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1016
REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL DE 2024 NA CATEGORIA SUB 17 MASCULINO, JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
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1.170,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 30040003
CERTMAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E CERTIFICAÇÃO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 5769
EMPRESA RESPONSAVEL PELO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL MODELO E- A1, DE TITULARIDADE, DO SR. ALEXANDRE GOMES DIOGENES, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 014.814.663-56, JUNTO [...]
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200,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 30040004
CERTMAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E CERTIFICAÇÃO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 5770
EMPRESA RESPONSAVEL PELO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CNPJ A1 DE TITULARIDADE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 07.443.708 [...]
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250,00 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01040084
M R ABSOLUT LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 124
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS AUXILIARES, RESPONSÁVEL PELA GUARDA E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS ORIUNDAS DOS CORREIOS, PARA ATENDER A POPULAÇÃO ONDE NÃO [...]
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15.000,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050027
MARIA ANAIDE DA SILVA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
A SERVIDORA, MARIA ANAIDE DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, IRÁ À INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO NOSSA CASA, EM FORTALEZA-CE, NA DATA 06/05/2024, PARA DESACOLHIMENTO [...]
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80,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050023
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 32273
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO ABRIL 2024, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍ [...]
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3.232,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050021
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Nota Fiscal: 32257
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO ABRIL 2024, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DO MUNIC [...]
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55,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Nota Fiscal: 32267
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
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47.235,51 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Nota Fiscal: 32262
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
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511,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 32272
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO ABRIL 2024, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULT [...]
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1.975,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 32269
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SETAS DO MÊS DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
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1.170,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 32264
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO BLOCO PSB DO MÊS DE ABRIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
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344,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 32258
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO BLOCO PSE DO MÊS DE ABRIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
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855,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 32263
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DO IGD DO MÊS DE ABRIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
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1.328,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 32260
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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26.234,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 32271
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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6.030,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 32270
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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3.485,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 32259
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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33.753,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050022
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
Nota Fiscal: 32265
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO ABRIL 2024, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊN [...]
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40,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 32266
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO ABRIL 2024 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO [...]
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150,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050004
ARN CONSTRUÇÕES LTDA
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Nota Fiscal: 1106
O 7° BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - [...]
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675.554,72 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 02050014
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1015
REFERENTE AOS GASTOS DOS JOGOS REALIZADOS NO DIA 27 E 28 DE ABRIL DE 2024, PELA LIGA JAGUARIBANA DE HANDEBOL, COM PARTICIPAÇÃO DAS SELEÇÕES MUNICIPAIS MASCULINA E FEMININA DE HANDE [...]
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5.276,70 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 25040024
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1777
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N° 14.03.01/2024-01, PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS - MODALIDADE (EJA), ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), [...]
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2.280,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 25040034
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1775
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N° 14.03.01/2023-01, PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS - MODALIDADE (PRÉ-ESCOLA), ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR [...]
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8.835,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 25040039
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1774
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N° 14.03.01/2023-01, PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS - MODALIDADE (CRECHE), ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR (PNA [...]
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11.685,00 |
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