Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/05/2025 |
EMPENHO: 03020054
07.443.708/0001-66
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
OS VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, D [...]
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906,98 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 02010398
15.126.437/0001-43
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EBSERH
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
CESSÃO RECÍPROCA DE SERVIDORA ITATIAIA FERNANDES BARBOSA, ENTRE MUNICÍPIOS, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº:1.633/2021, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 18/12/2020, E EM CON [...]
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9.540,34 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 02010055
13.328.683/0001-52
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE L.N.
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
DO RATEIO REFERENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE-CPSNLN-POLI-R PARA CUSTEIO DA POLICLINICA REGIONAL JUDITE CHAVES SARAIVA, JUNTO A SECRETARIA D [...]
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59.001,25 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 02010057
13.328.683/0001-52
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE L.N.
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
DO RATEIO REFERENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE-CPSNLN-POLI-R PARA CUSTEIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. JOÃO EDUARDO NETO, JU [...]
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12.047,37 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 02010053
13.328.683/0001-52
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE L.N.
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
O RATEIO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ASSSEGURANDO CONCORRER COM TODAS AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO CONTRATO DE PRO [...]
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4.656,96 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 16040009
064.XXX.XXX-79
FRANCISCO LUIS LIMA VIEIRA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR FRANCISCO LUIS LIMA VIEIRA, QUE PARTICIPARÁ DA OFICINA ESTADUAL DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DA REDE PETECA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22 DE ABR [...]
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80,00 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 08040007
574.XXX.XXX-68
MARIA KLENIER VIANA NOGUEIRA
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RUSSAS/CE, NO DIA 09/04/2025, A FIM DE DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS [...]
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60,00 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 08040006
054.XXX.XXX-61
MARIA JULIANA QUEIROZ NUNES
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RUSSAS/CE, NO DIA 09/04/2025, A FIM DE DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS [...]
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60,00 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 05050010
48.052.851/0001-04
J A ATACADISTA LTDA ME
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18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
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430,50 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 07050001
42.862.642/0001-40
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE.
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56,50 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 06050009
42.862.642/0001-40
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CRAS ,JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
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395,50 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 25020010
49.225.769/0001-05
TRIGUEIRO E FREITAS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS
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18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
O SERVIÇO NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE - DIRF 2025 (ANO BASE 2024), JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇ [...]
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7.500,00 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 12050025
60.012.850/0001-31
FRANCISCO CLÁUDIO DE OLIVEIRA SILVA
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18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
OS SERVIÇOS DE CHAVEIRO JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
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134,00 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 02010105
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA PÚBLICA DE MAPUÁ, JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
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38,90 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 16040014
01.574.288/0001-70
A.G.M. COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICO LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UMA IMPRESSORA EPSON L6490, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
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220,00 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 08050013
01.574.288/0001-70
A.G.M. COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICO LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA CANON GX6010.70, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.
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195,00 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 04020024
49.225.769/0001-05
TRIGUEIRO E FREITAS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇO NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE - DIRF 2025 (ANO BASE 2024), JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAME [...]
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8.500,00 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 21050006
07.100.953/0001-70
ROBERTO CÉSAR RIZZO-EPP
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO [...]
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3.000,80 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 25020001
49.225.769/0001-05
TRIGUEIRO E FREITAS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
SERVIÇO NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, ELABORAÇÕES E TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE - DIRF 2025 (ANO BASE 2024), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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8.500,00 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 02010348
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA [...]
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39.742,33 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 03020063
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
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2.448,66 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 03020064
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
|
9.971,74 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 02010363
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
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2.550,04 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 02010362
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
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4.527,77 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 02010361
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA [...]
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2.185,97 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 23050016
07.100.953/0001-70
ROBERTO CÉSAR RIZZO-EPP
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, D [...]
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2.613,60 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 19050013
26.499.713/0001-35
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK, CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
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2.479,86 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 19020009
38.534.843/0001-40
HOTEL PINHEIRO EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE HOSPEDAGEM DOS SENHORES CESÁRIO BEZERRA DE SOUSA E TEOBALDO SOLINHO FILHO. QUE FICARAM HOSPEDADO NO HOTEL PINHEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA 08 [...]
|
325,00 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 25020011
49.225.769/0001-05
TRIGUEIRO E FREITAS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DECLARAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDA NA FONTE - DIRF 2025 (ANO BASE 2024) JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA [...]
|
8.500,00 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 01040023
07.100.953/0001-70
ROBERTO CÉSAR RIZZO-EPP
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
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1.410,00 |
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