Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 18020001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRONOMIA DO CEARÁ
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16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
TAXA DE ART REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA O REPLANILHAMENTO ORÇAMENTÁRIO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA [...]
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103,03 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 18020002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRONOMIA DO CEARÁ
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16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
TAXA DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A DUPLICAÇÃO DA PONTE DO RIACHO CAJÁ NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DO MU [...]
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103,03 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 18020006
CEVEMA COM DE VEIC MAQ PEÇAS SERV E LOC LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 1936
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM CARRO MODELO: JUMPER 2.3 15/16 PLACA: RII9D39 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
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1.110,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 18020010
BRIMAX ENGENHARIA
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16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Nota Fiscal: 93
A 1° MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA PONTE DO RIACHO DO CAJÁ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
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325.827,58 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 17020005
VEXLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 349
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/C
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1.473,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 17020004
VEXLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 350
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/C
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1.473,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 17020014
HOTEL PINHEIRO EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 17005
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O TÉCNICO DO INSS PARA OS SERVIÇOS DE AVERIGUAÇÃO DE PROCESSOS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE CE.
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109,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 17020016
HOTEL PINHEIRO EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 17012
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O TÉCNICO DO INSS PARA OS SERVIÇOS DE AVERIGUAÇÃO DE PROCESSOS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE CE.
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236,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 17020012
HOTEL PINHEIRO EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 17006
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O TÉCNICO DO INSS PARA OS SERVIÇOS DE AVERIGUAÇÃO DE PROCESSOS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE CE.
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218,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 17020010
HOTEL PINHEIRO EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 17011
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O TÉCNICO DO INSS PARA OS SERVIÇOS DE AVERIGUAÇÃO DE PROCESSOS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE CE.
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236,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 17020009
HOTEL PINHEIRO EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 17007
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O TÉCNICO DO INSS PARA OS SERVIÇOS DE AVERIGUAÇÃO DE PROCESSOS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE CE.
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218,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 17020011
HOTEL PINHEIRO EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 17013
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O TÉCNICO DO INSS PARA OS SERVIÇOS DE AVERIGUAÇÃO DE PROCESSOS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE CE.
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236,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 17020017
HOTEL PINHEIRO EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 17010
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O TÉCNICO DO INSS PARA OS SERVIÇOS DE AVERIGUAÇÃO DE PROCESSOS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE CE.
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236,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 17020015
HOTEL PINHEIRO EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 17014
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O TÉCNICO DO INSS PARA OS SERVIÇOS DE AVERIGUAÇÃO DE PROCESSOS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE CE.
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236,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 17020013
HOTEL PINHEIRO EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 17008
SERVIÇO DE HOSPDAGEM PARA O TÉCNICO DO INSS PARA SERVIÇOS DE AVERIGUAÇÃO DE PROCESSOS JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
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218,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 14020014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 9594
REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMBUSTIVEL DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.665,60 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 14020013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 9592
REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMBUSTIVEL DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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4.496,22 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 03020023
PINHEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - SS
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03 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 336
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONLSUTORIA JURIDICA PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPI [...]
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3.800,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 17020021
FRANCISCO WILAMI BORGES BARBOSA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO WILAMI BORGES BARBOSA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL D [...]
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50,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 17020008
CEVEMA COM DE VEIC MAQ PEÇAS SERV E LOC LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 3908
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO EM VEÍCULO MODELO: JUMPER 2.3 PLACA: SBT6B71 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
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450,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 17020020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
Nota Fiscal: 9842
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONA [...]
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9.777,16 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 14020015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 9589
REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMBUSTIVEL DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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4.239,26 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 05020007
J A ATACADISTA LTDA ME
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 733
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ITENS DE HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA TRABALHO E ASSIS [...]
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1.865,02 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 03020021
CONSTRUSERVS COMERCIO SERVIÇOS E CONST. LTDA
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE
Nota Fiscal: 1601
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE.
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13.150,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 14020016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
Nota Fiscal: 9595
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONA [...]
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567,93 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 14020018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
Nota Fiscal: 9585
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
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292.389,25 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 14020012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE
Nota Fiscal: 9590
REFENTE A REEBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, NO PERÍODO 10/01/2024 À 13/02/2025, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE, CONFORM [...]
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8.335,77 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 14020003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 9588
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/01 A 13/02/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO D [...]
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11.796,28 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 14020002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Nota Fiscal: 9587
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/01 A 13/02/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO [...]
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5.403,62 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 14020011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 9593
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 16.06.02/2023-26, REFERENTE A COMBUSTÍVEL DO PERÍODO DE 10/01/2025 A 13/02/2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO [...]
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41.585,16 |
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