Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2025 |
EMPENHO: 13080009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 22520
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DA SEAS DO MES DE JULLHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
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9.912,13 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 13080018
GOVERNO FEDERAL
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16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
AJUSTE FINANCEIRO DO CONVENIO 948259.
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23.895,47 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 11080002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
Nota Fiscal: 22447
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
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140,00 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 11080003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
Nota Fiscal: 22441
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
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6.965,00 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 11080007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 22524
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 10/07/2025 A 08/08/2025- REFERENTE A ABASTECIMENTO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
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66.403,13 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 11080008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 22522
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA ? PERÍODO 10/07/2025 A 08/08/2025 - REFERENTE A ABASTECIMENO (SEDUC) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR [...]
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42.863,82 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 11080009
DIOGENES E DIOGENES LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 161
REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 25.01.03/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO PERÍODO 10/07/2025 A 09/08/2025, JU [...]
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35.896,90 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 11080004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 22436
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
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650,00 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 11080010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 22439
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
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610,00 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 11080005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 22437
ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CO [...]
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2.430,00 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 11080006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 22444
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
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1.480,00 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 11080001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 22443
REEMBOLSO DE OPERAÇAO FINANCEIRO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MES DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIB [...]
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745,97 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 05080004
J A ATACADISTA LTDA ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1023
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO N° 18.12.01/2025-11, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, D [...]
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109.977,99 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 05080005
J A ATACADISTA LTDA ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1022
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, CONFORME CONTRATO N° 18.12.01/2025-11, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUN [...]
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110.531,94 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 04080006
CLINICA MIRANDA DE OFTALMOLOGIA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 434
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE VISANDO ESTABELECER SUPORTE PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DIVERSAS, EXAMES E CONSU [...]
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5.373,00 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 01080032
J A ATACADISTA LTDA ME
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19 - SECRETARIA DA MULHER, TRABALHO E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1025
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE.
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172,20 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 01080001
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 1248
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
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627,70 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 01080002
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 1246
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
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327,19 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 01080003
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 1247
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
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346,20 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 01080037
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-IPTU
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
PAGAMENTO DE IPTU DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO MOURÃO, 216, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO GOVERNO E DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MU [...]
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1.138,25 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 30070019
J A ATACADISTA LTDA ME
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 1026
AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
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9.302,30 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 30070003
J A ATACADISTA LTDA ME
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 1017
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
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3.426,25 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 30070002
J A ATACADISTA LTDA ME
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 1020
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ITENS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
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17.533,69 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 30070013
J A ATACADISTA LTDA ME
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 1014
AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE
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9.745,39 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 30070001
J A ATACADISTA LTDA ME
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 996
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ITENS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
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20.614,32 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 30070005
J A ATACADISTA LTDA ME
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 1016
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
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6.807,47 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 30070004
J A ATACADISTA LTDA ME
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 1015
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRIOS, PÃES E POLPAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE
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5.193,84 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 16070033
AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 1990
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
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48.300,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 11080011
KAIO HENRIQUE PINHEIRO GOMES
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR KAIO HENRIQUE PINHEIRO GOMES, QUE IRÁ PARA IV CONFERÊNCIA ESTADUAL INFANTO JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE AGO [...]
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150,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 11080012
CELINA GOMES DE OLIVEIRA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA CELINA GOMES DE OLIVEIRA, QUE IRÁ AO 3ª ENCONTRO ESTADUAL DO CICLO DE FORMAÇÕES CONTINUADAS EM REDE PARA FORMADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE [...]
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100,00 |
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