Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 32263
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DO IGD DO MÊS DE ABRIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
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1.328,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 32260
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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26.234,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 32271
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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6.030,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 32270
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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3.485,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050022
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
Nota Fiscal: 32265
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO ABRIL 2024, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊN [...]
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40,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050004
ARN CONSTRUÇÕES LTDA
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Nota Fiscal: 1106
O 7° BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - [...]
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675.554,72 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 02050014
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1015
REFERENTE AOS GASTOS DOS JOGOS REALIZADOS NO DIA 27 E 28 DE ABRIL DE 2024, PELA LIGA JAGUARIBANA DE HANDEBOL, COM PARTICIPAÇÃO DAS SELEÇÕES MUNICIPAIS MASCULINA E FEMININA DE HANDE [...]
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5.276,70 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 25040024
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1777
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N° 14.03.01/2024-01, PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS - MODALIDADE (EJA), ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), [...]
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2.280,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 25040034
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1775
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N° 14.03.01/2023-01, PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS - MODALIDADE (PRÉ-ESCOLA), ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR [...]
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8.835,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 25040039
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1774
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N° 14.03.01/2023-01, PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS - MODALIDADE (CRECHE), ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR (PNA [...]
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11.685,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 25040005
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 1776
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N° 14.03.01/2024-01, PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS - MODALIDADE (AEE), ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), [...]
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2.337,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 24040009
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 928
FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK (TIPO 2), CONFORME CONTRATO N° 29.12.02/2023-21, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
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3.606,40 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 24040008
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 929
FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK (TIPO 2), CONFORME CONTRATO N° 29.12.02/2023-21, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
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3.686,90 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 01040078
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 32268
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO ABRIL - REFERENTE A MANUTENÇÕES, CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, REFERENTE AOS VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
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60.440,64 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 01040077
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 32261
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO : ABRIL - REFERENTE A MANUTENÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
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11.554,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 02050012
BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
Nota Fiscal: 503
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO MULTIPLATAFORMA INTEGRADA PARA LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO, [...]
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83.725,50 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 12040010
CONDUE ASSESSORIA CONTABIL
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 372
REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF, NOS TERMOS DO ARTIGO 5º INCISO [...]
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2.200,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 10040012
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 926
FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK (TIPO 2), CONFORME CONTRATO N° 29.12.02/2023-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS PROGRAMAÇÕES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE [...]
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1.932,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 08040027
VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 2882
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO EM FIBRA ÓTICA DE TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DISPONIBILIDADE DE LINK DE 70MBPS DE DOWNLOAD E 70 MBPS DE U [...]
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4.491,90 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 01040064
JUAREZ CÂNDIDO LANDIM JUNIOR
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIVROS DIDÁTICOS, NA AV. GOVERNADOR VIRGILIO TÁVORA, 1169 - C - TERREO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
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850,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 01040065
FATIMA ALMEIDA FERNANDES PINHEIRO
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO MOURÃO ,216, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO GOVERNO E DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE [...]
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1.750,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 01040058
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1390
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, PARA ACOMPANHAMENTO, CADASTROS, INSERÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A OBRAS E EQU [...]
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1.000,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 01040068
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 925
FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK (TIPO 2), CONFORME CONTRATO N° 29.12.02/2023-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS PROGRAMAÇÕES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE [...]
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773,90 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 01040076
VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. ME
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06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Nota Fiscal: 2878
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO EM FIBRA OPTICA DE TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DISPONIBILIDADE DE LINK DE 300 MBPS DE DOWNLOARD E 300 MBPS [...]
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1.604,25 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 29040011
VALGLESON DIÓGENES
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALGLESON DIOGENES, QUE VAI DIRIGINDO O TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA TRANSPORTANDO OS TECNICOS DA SECRETARIA QUE IRAM PARTICI [...]
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50,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 29040010
HERIKA GOMES DA SILVA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDORA, HERIKA GOMES DA SILVA QUE PARTICIPARA DO ENCONTRO PRESENCIAL SOBRE A METODOLOGIA DO 2º FÓRUM QUE ACONTECERA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024. LOCALI [...]
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50,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 29040009
FRANCISCO LUIS LIMA VIEIRA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, FRANCISCO LUIS LIMA VIEIRA QUE PARTICIPARA DO ENCONTRO PRESENCIAL SOBRE A METODOLOGIA DO 2º FÓRUM QUE ACONTECERA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024. LO [...]
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50,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 29040012
LAEDNA NARA SILVA GOMES
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDORA, LAEDNA NARA SILVA GOMES QUE PARTICIPARA DO ENCONTRO PRESENCIAL SOBRE A METODOLOGIA DO 2º FÓRUM QUE ACONTECERA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024. LOCA [...]
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50,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 29040003
VITORIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 059
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N° 14.03.01/2024-02, PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS - MODALIDADE (CRECHE), ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR (PNA [...]
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10.110,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 29040002
VITORIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 057
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N° 14.03.01/2024-02, PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS - MODALIDADE (PRÉ ESCOLA), ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR [...]
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8.553,90 |
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