lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01060339 - DATA: 01/06/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060339
Data: 01/06/2021
Valor: R$ 17.306,48
Fornecedor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
CNPJ do fornecedor: 25.179.741/0001-02
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE
Unid. orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.071 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS COVID - 19
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA REFERENTE AO COVID-19.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/07/2021 3494 2021 17.306,48
Quantidade: 1 Valor total: 17.306,48

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/07/2021 23070009 2021 17.306,48
Quantidade: 1 Valor total: 17.306,48
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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