Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 16100014 - DATA: 16/10/2025
ANTONIO EUDES DE OLIVEIRA BARBOSA
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18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
HABITAÇÃO
A REMUNERAÇÃO POR SESSÃO AOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINSTRATIVA DE RERCURSOS DE INFRAÇÕES NA PESSOA DE ANTÔNIO EUDES DE OLIVEIRA BARBOSA, JUNTO AO DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 16100015 - DATA: 16/10/2025
MARCOS MENDES SILVEIRA
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18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
HABITAÇÃO
A REMUNERAÇÃO POR SESSÃO AOS MEMBROS DA JARI - JUNTA ADMINSTRATIVA DE RERCURSOS DE INFRAÇÕES NA PESSOA DE MARCOS MENDES SILVEIRA, JUNTO AO DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 15100001 - DATA: 15/10/2025
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
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17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
STME
A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MAQUINA PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
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15.880,00 |
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EMPENHO: 15100002 - DATA: 15/10/2025
VEXLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE
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5.892,00 |
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EMPENHO: 15100004 - DATA: 15/10/2025
VEXLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
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8.633,00 |
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EMPENHO: 13100001 - DATA: 13/10/2025
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FME
SERVIÇOS DE BUFFET, CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-02, PARA ATENDER AO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DO PROFESSOR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA [...]
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31.990,00 |
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EMPENHO: 13100002 - DATA: 13/10/2025
A. F. OLIVEIRA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2025-20, PARA ATENDER AO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DO PROFESSOR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2025, DE R [...]
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7.150,22 |
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EMPENHO: 13100004 - DATA: 13/10/2025
ICAVEL-IGUATU CAVALCANTE VEÍCULOS LTDA
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
AQISIÇAO DE PECAS PARA MANUTENÇAO DO EICULO PULSE DE PLACA THQ 0F21, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
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458,98 |
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EMPENHO: 13100005 - DATA: 13/10/2025
ICAVEL-IGUATU CAVALCANTE VEÍCULOS LTDA
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO PULSE DE PLACA THQ 0F21, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
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324,90 |
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EMPENHO: 10100003 - DATA: 10/10/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
HABITAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
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868,45 |
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EMPENHO: 10100004 - DATA: 10/10/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE
SEJUV
REFENTE A REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, NO PERÍODO 10/09 À 09/10/2025, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE, CONFORME RE [...]
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9.612,81 |
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EMPENHO: 10100005 - DATA: 10/10/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FME
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 10/09/2025 A 09/10/2025- REFERENTE A ABASTECIMENTO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
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157.391,77 |
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EMPENHO: 10100006 - DATA: 10/10/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
STME
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
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331.338,99 |
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EMPENHO: 10100007 - DATA: 10/10/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/069 A 09/10/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO [...]
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13.156,08 |
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EMPENHO: 10100011 - DATA: 10/10/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
SEDE
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/09 A 09/10/2025 REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI [...]
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4.803,39 |
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EMPENHO: 10100013 - DATA: 10/10/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO IGD DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.348,22 |
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EMPENHO: 10100014 - DATA: 10/10/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
SEPLAG
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/09 A 09/10/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO [...]
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2.716,55 |
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EMPENHO: 10100015 - DATA: 10/10/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO CREAS DO MÊS DE SETMBRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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5.416,20 |
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EMPENHO: 10100016 - DATA: 10/10/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
SAMAP
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/09 A 09/10/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBI [...]
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13.708,74 |
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EMPENHO: 10100017 - DATA: 10/10/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FME
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA ? PERÍODO 10/09/2025 A 09/10/2025 ? REFERENTE A ABASTECIMENTO (SEDUC) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
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52.927,22 |
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EMPENHO: 10100018 - DATA: 10/10/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DA SEAS DO MES DE SETEMBRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
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10.678,41 |
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EMPENHO: 10100019 - DATA: 10/10/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
FMS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
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103.350,70 |
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EMPENHO: 10100020 - DATA: 10/10/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
FMS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
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4.809,44 |
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EMPENHO: 10100021 - DATA: 10/10/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
FMS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
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9.173,80 |
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EMPENHO: 10100022 - DATA: 10/10/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
FMS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
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133.737,93 |
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EMPENHO: 10100008 - DATA: 10/10/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO BLOCO PSB DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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10.538,58 |
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EMPENHO: 10100025 - DATA: 10/10/2025
C. H. SILVEIRA COSTA-ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃ [...]
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3.044,00 |
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EMPENHO: 10100026 - DATA: 10/10/2025
VERITAS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E GESTÃO PÚBLICA LT
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
SEPLAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO, FORMALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DO EXERCÍCIO 2026, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETRIA [...]
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7.500,00 |
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EMPENHO: 10100027 - DATA: 10/10/2025
VERITAS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E GESTÃO PÚBLICA LT
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18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
HABITAÇÃO
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO, FORMALIZAÇÃO E PUBLICIDADE DE CONTRATAÇÃO ANUAL DO EXERCICIO 2026, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SCRETARIA DE HABI [...]
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7.500,00 |
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EMPENHO: 10100028 - DATA: 10/10/2025
VERITAS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E GESTÃO PÚBLICA LT
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO, FORMALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DO EXERCÍCIO 2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
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7.500,00 |
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