Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05060010 - DATA: 05/06/2025
TADEU NOGUEIRA MAIA JUNIOR
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE
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4.040,90 |
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EMPENHO: 05060013 - DATA: 05/06/2025
SIBELE LOPES GOES
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
FMS
DIÁRIA CONCEDIDA A PROFISSIONAL SIBELE LOPES GOES, PARA PARTICIPAR DO II WORKSHOP ESTADUAL DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS IRAS PARA UMA ASSISTÊNCIA SEGURA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 05 [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 04060001 - DATA: 04/06/2025
ASSOCIACAO DOS EDUCADORES DE JAGUARIBE
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FME
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA 08 DE NOVEMBRO, N° 1087 ? B ? COM 06 SALAS PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO [...]
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6.600,00 |
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EMPENHO: 04060003 - DATA: 04/06/2025
TADEU NOGUEIRA MAIA JUNIOR
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE
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4.032,10 |
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EMPENHO: 04060004 - DATA: 04/06/2025
TADEU NOGUEIRA MAIA JUNIOR
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE
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4.216,13 |
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EMPENHO: 04060005 - DATA: 04/06/2025
A.G.M. COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICO LTDA - ME
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
AQUISIÇÃO DE UMA CAMERA FOTAGRAFICA E SCANNER ,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOSDE SOLICITAÇAO DE CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃODE NACIONAL-CIN,JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTEN [...]
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8.456,00 |
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EMPENHO: 04060008 - DATA: 04/06/2025
KELIANE RODRIGUES DUARTE TOME
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A CONSELHEIRA TUTELAR KELIANE RODRIGUES DUARTE TOMÉ, SOB O CPF Nº 022.285.513-41, IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO 'ZELAR E PROTEGER: A IMPORTANCIA DO CO [...]
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50,00 |
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EMPENHO: 04060010 - DATA: 04/06/2025
KELIANE RODRIGUES DUARTE TOME
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A CONSELHEIRA TUTELAR KELIANE RODRIGUES DUARTE TOMÉ, SOB O CPF Nº 022.285.513-41, IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO 'ZELAR E PROTEGER: A IMPORTANCIA DO CO [...]
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50,00 |
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EMPENHO: 03060003 - DATA: 03/06/2025
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE
SEJUV
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS EM VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE DE JAGUARIBE/CE.
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113,00 |
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EMPENHO: 03060007 - DATA: 03/06/2025
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JAGUARIBE.
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508,50 |
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EMPENHO: 03060011 - DATA: 03/06/2025
G LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FME
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL (MUNICÍPIO), RELACIONADO AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORM [...]
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313.844,27 |
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EMPENHO: 03060014 - DATA: 03/06/2025
G LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FME
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL (MUNICÍPIO), RELACIONADO AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORM [...]
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202.536,72 |
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EMPENHO: 03060015 - DATA: 03/06/2025
G LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FME
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO (ESTADO), RELACIONADO AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME CONTRAT [...]
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121.875,70 |
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EMPENHO: 03060021 - DATA: 03/06/2025
ANA XIMENES VIAGENS & TURISMO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA HOSPEDAGEM AS DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL DE JAGAURIBE, ALEXANDRE GOMES DIÓGENES, PARA VIAJAR A CAPITAL FEDERAL, BRASILIA, EM VISITA AO MINISTRO DO TUR [...]
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2.073,45 |
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EMPENHO: 03060024 - DATA: 03/06/2025
ANA XIMENES VIAGENS & TURISMO
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16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
SOP
AS HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, RAFAEL GOMES DIOGENES, PARA VIAJAR A CAPITAL FEDERAL, BRASILIA, EM VISITA AO MINISTRO DO TURISMO, CELSO SABINO, NA ESPLANADA DOS MINS [...]
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2.073,45 |
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EMPENHO: 03060029 - DATA: 03/06/2025
ANTONIO EUDES DA SILVA FIGUEIREDO
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
FMS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. ANTONIO EUDES DA SILVA FIGUEIREDO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO CENTRO DE ESPECIAL [...]
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50,00 |
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EMPENHO: 03060020 - DATA: 03/06/2025
ANA XIMENES VIAGENS & TURISMO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL DE JAGAURIBE, ALEXANDRE GOMES DIÓGENES, PARA VIAJAR A CAPITAL FEDERAL, BRASILIA, EM VISITA AO MINISTRO DO TURISM [...]
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7.029,85 |
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EMPENHO: 03060033 - DATA: 03/06/2025
ANA XIMENES VIAGENS & TURISMO
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16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
SOP
AS DESPESAS DO SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE JAGUARIBE, RAFAEL GOMES DIOGENES, PARA VIAJAR A CAPITAL FEDERAL, BRASILIA, EM VISITA AO MINISTRO DO TURISMO, CELSO SABINO, NA ESPLANA [...]
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7.029,85 |
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EMPENHO: 02060004 - DATA: 02/06/2025
CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
SERVIÇOS DE CARTORIOS PARA REGISTROS DE ATA, AVERBAÇÃO, RECONHECIMENTO E REGISTRO DE EDITAL , JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
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830,32 |
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EMPENHO: 02060001 - DATA: 02/06/2025
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (ÁGUA), CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
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2.553,60 |
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EMPENHO: 02060002 - DATA: 02/06/2025
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MU [...]
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2.553,60 |
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EMPENHO: 02060005 - DATA: 02/06/2025
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUN [...]
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972,80 |
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EMPENHO: 02060006 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
STME
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
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40.894,85 |
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EMPENHO: 02060007 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FME
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 26/05/2025 A 01/06/2025- REFERENTE A MANUTENÇÃO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
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42.300,50 |
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EMPENHO: 02060009 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
SEDE
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 26/05 A 01/06/2025, REFERENTE MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO [...]
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130,00 |
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EMPENHO: 02060010 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FME
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 26/05/2025 A 01/06/2025 - REFERENTE A MANUTENÇÃO (SEDUC) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
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5.950,00 |
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EMPENHO: 02060012 - DATA: 02/06/2025
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
SEDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMENS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA, CIÊNCIA E TURISMO DO MUNICÍPIO [...]
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141,25 |
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EMPENHO: 02060013 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
SEPLAG
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 26/05 A 01/06/2025, REFERENTE MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO [...]
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65,00 |
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EMPENHO: 02060014 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
SAMAP
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 26/05 A 01/06/2025, REFERENTE MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENT [...]
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4.100,00 |
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EMPENHO: 02060015 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE
SEJUV
REFERENTE A REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 26/05 À 01/06/2025. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE, CONFORME RE [...]
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480,00 |
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