| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/04/2025 |
01040034
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK (TIPO 2) E REFEIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-02, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE E [...]
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LIQUIDADO |
2.298,00 |
|
| 14/04/2025 |
01040033
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK (TIPO 2), CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-02, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
|
PAGO |
8.661,54 |
|
| 14/04/2025 |
01040033
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK (TIPO 2), CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-02, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
|
LIQUIDADO |
8.661,54 |
|
| 14/04/2025 |
01040032
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK (TIPO 2), CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-02, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
|
PAGO |
1.168,05 |
|
| 14/04/2025 |
01040032
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK (TIPO 2), CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-02, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
|
LIQUIDADO |
1.168,05 |
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| 11/04/2025 |
31030012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 16/03/2025 A 31/03/2025- REFERENTE A MANUTENÇÃO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
|
PAGO |
65.256,90 |
|
| 11/04/2025 |
28030016
NX EMPREEENDIMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CONFORME CONTRATO Nº 27.12.01/2023-01, DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/ REFORMA NA ESCOLA DE ENS [...]
|
PAGO |
200.838,19 |
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| 11/04/2025 |
26020003
PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE [...]
|
PAGO |
664,74 |
|
| 11/04/2025 |
17030001
MARCOPOLO S.A.
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4 X 4) - TRANSMISSÃO MECÂNICA, CONFORME CONTRATO Nº 17.03.01/2025-01, ATRAVÉS DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2023, ATRAVÉ [...]
|
LIQUIDADO |
616.150,61 |
|
| 11/04/2025 |
11040009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
AJUSTE FINANCEIRO REFERENTE AO CONTRATO FINISA ENTRE O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE E A CAIXA ECONOMICA.
|
PAGO |
377.362,32 |
|
| 11/04/2025 |
11040009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
AJUSTE FINANCEIRO REFERENTE AO CONTRATO FINISA ENTRE O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE E A CAIXA ECONOMICA.
|
LIQUIDADO |
377.362,32 |
|
| 11/04/2025 |
11040009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
AJUSTE FINANCEIRO REFERENTE AO CONTRATO FINISA ENTRE O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE E A CAIXA ECONOMICA.
|
EMPENHADO |
377.362,32 |
|
| 11/04/2025 |
11040008
FRANCISCO ALEX BISPO PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA FRANCISCO ALEX BISPO PINHEIRO QUE IRA A CIDADE RUSSAS DIRIGINDO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PLACA: SAY6D46 QUE PASSARA NO TAC [...]
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LIQUIDADO |
50,00 |
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| 11/04/2025 |
11040008
FRANCISCO ALEX BISPO PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA FRANCISCO ALEX BISPO PINHEIRO QUE IRA A CIDADE RUSSAS DIRIGINDO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PLACA: SAY6D46 QUE PASSARA NO TAC [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040007
LUCAS DIÓGENES GARCIA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR LUCAS DIOGENES GARCIA QUE IRA TRANSPORTANDO OS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE VÃO PARTICIPAR 2ª FORMAÇÃO ESTADUAL MAIS PAIC ? PAIC I [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040006
A. F. OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 17.10.02/2024-09,, REFERENTE AO EVENTO ALUSIVO À ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13/04/2025, JUNTO A SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
7.719,80 |
|
| 11/04/2025 |
11040005
C G M VIDAL
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
EMPENHADO |
22.156,00 |
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| 11/04/2025 |
11040004
A. F. OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 30.10.02/2024-03, REFERENTE AO EVENTO ALUSIVO À ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13/04/2025, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
3.912,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040003
DAVI MORAIS DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA FRANCISCO DAVI MORAIS DA SILVA QUE IRÁ A CIDADE RUSSAS DIRIGINDO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PLACA: NUW4899 QUE PASSARÁ NO T [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040003
DAVI MORAIS DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA FRANCISCO DAVI MORAIS DA SILVA QUE IRÁ A CIDADE RUSSAS DIRIGINDO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PLACA: NUW4899 QUE PASSARÁ NO T [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040002
ROSBERG BERNARDINO DIÓGENES
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROSBERG BERNADINO DIOGENES QUE IRÁ A CIDADE RUSSAS DIRIGINDO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PLACA: 9J97 QUE PASSARÁ NO TACO TRUC [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040002
ROSBERG BERNARDINO DIÓGENES
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROSBERG BERNADINO DIOGENES QUE IRÁ A CIDADE RUSSAS DIRIGINDO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PLACA: 9J97 QUE PASSARÁ NO TACO TRUC [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
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| 11/04/2025 |
11040001
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: NUW-4899, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
|
EMPENHADO |
2.932,00 |
|
| 11/04/2025 |
11030005
PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUA [...]
|
LIQUIDADO |
7.560,00 |
|
| 11/04/2025 |
10040015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
PAGO |
6.751,88 |
|
| 11/04/2025 |
10040011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMBUSTIVEL DO MES DE MARÇO DE 2025 ,JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A NF 13517
|
PAGO |
7.871,81 |
|
| 11/04/2025 |
10040011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMBUSTIVEL DO MES DE MARÇO DE 2025 ,JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
7.871,81 |
|
| 11/04/2025 |
10040010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 14/03 A 09/04/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
11.333,23 |
|
| 11/04/2025 |
10040009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMBUSTIVEL DO MÊS DE MARÇO DE 2025 DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
9.545,67 |
|
| 11/04/2025 |
10040008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 14/03 A 09/04/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO [...]
|
PAGO |
5.765,28 |
|
| 11/04/2025 |
10040007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMBUSTIVEL DO MÊS DE MARÇO DE 2025 DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A NF 13503 DE 03/2025.
|
PAGO |
4.243,12 |
|
| 11/04/2025 |
10040007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMBUSTIVEL DO MÊS DE MARÇO DE 2025 DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
4.243,12 |
|
| 11/04/2025 |
10040004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GP [...]
|
PAGO |
277.414,24 |
|
| 11/04/2025 |
10030013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMBUSTIVEL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A NF 11523 DE 02/2025
|
PAGO |
1.421,14 |
|
| 11/04/2025 |
09040017
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
7º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/2023, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE CACIMBAS, CNO Nº 90.017 [...]
|
PAGO |
100.063,61 |
|
| 11/04/2025 |
09040016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 14/03/2025 A 09/04/2025- REFERENTE A ABASTECIMENTO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
|
PAGO |
142.289,75 |
|
| 11/04/2025 |
09040015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 14/03/2025 A 09/04/2025- REFERENTE A ABASTECIMENTO (SEDUC) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR [...]
|
PAGO |
53.378,01 |
|
| 11/04/2025 |
09040014
CLINICA MIRANDA DE OFTALMOLOGIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE VISANDO ESTABELECER SUPORTE PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DIVERSAS, EXAMES E CONSU [...]
|
LIQUIDADO |
14.093,50 |
|
| 11/04/2025 |
08040003
DIOGENES E DIOGENES LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 25.01.03/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO PERÍODO 10/03/2025 A 09/04/2025, JU [...]
|
PAGO |
32.456,51 |
|
| 11/04/2025 |
07040010
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK, REFEIÇÕES E SERVIÇO DE BUFFET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A [...]
|
PAGO |
3.128,76 |
|
| 11/04/2025 |
07040010
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK, REFEIÇÕES E SERVIÇO DE BUFFET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A [...]
|
PAGO |
539,10 |
|
| 11/04/2025 |
07040010
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK, REFEIÇÕES E SERVIÇO DE BUFFET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
LIQUIDADO |
539,10 |
|
| 11/04/2025 |
07040010
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK, REFEIÇÕES E SERVIÇO DE BUFFET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
LIQUIDADO |
3.128,76 |
|
| 11/04/2025 |
07040008
TADEU NOGUEIRA MAIA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME CONTRATO Nº 19.09.02/2024-04, REFERENTE AS AVALIAÇÕES DO 6º AO 9º ANO JUNTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
|
PAGO |
16.410,00 |
|
| 11/04/2025 |
07040003
TADEU NOGUEIRA MAIA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME CONTRATO Nº 19.09.02/2024-04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO [...]
|
PAGO |
7.732,34 |
|
| 11/04/2025 |
04040003
HOTEL PINHEIRO EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O SR. FRANCISCO DEUSIVANDO LEMOS SILVA JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE CE.
|
LIQUIDADO |
590,00 |
|
| 11/04/2025 |
03040031
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 11/04/2025 |
03040009
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF Nº 840
|
PAGO |
1.062,20 |
|
| 11/04/2025 |
03040007
TADEU NOGUEIRA MAIA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL SERIGRÁFICO, CONFORME CONTRATO N° 19.09.02/2024-05, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
|
PAGO |
3.331,00 |
|
| 11/04/2025 |
03040006
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF Nº 839
|
PAGO |
853,15 |
|
| 11/04/2025 |
03040004
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF Nº 838
|
PAGO |
118,65 |
|
| 11/04/2025 |
03040001
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS EM VASILHAME DE 20 MLITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO A SEAS - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. [...]
|
PAGO |
508,50 |
|
| 11/04/2025 |
03030024
C. H. SILVEIRA COSTA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO [...]
|
PAGO |
2.665,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030020
ROBERTO CÉSAR RIZZO-EPP
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, CARDÁPIO VARIADOS, CONTENDO ARROZ E FEIJÃO OU BAIÃO, MACARRÃO, CARNES VARIADAS, VERDURAS, SUCOS OU REFRIGERANTES. A SEREM FORNE [...]
|
PAGO |
752,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030020
ROBERTO CÉSAR RIZZO-EPP
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, CARDÁPIO VARIADOS, CONTENDO ARROZ E FEIJÃO OU BAIÃO, MACARRÃO, CARNES VARIADAS, VERDURAS, SUCOS OU REFRIGERANTES. A SEREM FORN [...]
|
LIQUIDADO |
752,00 |
|
| 11/04/2025 |
03020062
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE VINCU [...]
|
PAGO |
1.799,43 |
|
| 11/04/2025 |
03020054
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. VINC [...]
|
PAGO |
1.017,37 |
|
| 11/04/2025 |
03020048
TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. CARLOTO TÁVORA, 151, ALDEOTA, PARA FUNCIONAMENTODO COMANDO DE POLICIAMENTO DE RONDAS DE AÇÕES INTENSIVAS E OSTENSIVAS (RAIO). DE ACORDO CO [...]
|
PAGO |
4.338,20 |
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03020041
JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO, 740, CENTRO, JAGUARIBE/CE, DESTINADO PARA QUE FUNCIONE O CARTÓRIO ELEITORAL DA 10ª ZONA ELEITORAL. MES 02/2025
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PAGO |
2.500,00 |
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| 11/04/2025 |
03020023
PINHEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - SS
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03 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONLSUTORIA JURIDICA PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPI [...]
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LIQUIDADO |
3.800,00 |
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