Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02060065
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 227477
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS COM PORTABILIDADE DAS LINHAS EXISTENTES E AF, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PABX, PARA SUPRIR AS NECESSIDA [...]
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114,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02060061
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
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07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
Nota Fiscal: 227490
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS COM PORTABILIDADE DAS LINHAS EXISTENTES E INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PABX, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES [...]
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114,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02060071
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 227486
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS COM PORTABILIDADE DAS LINHAS EXISTENTES E INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PABX, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA [...]
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114,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02060060
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
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13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
Nota Fiscal: 227482
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS COM PORTABILIDADE DAS LINHAS EXISTENTES E INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PABX, PARA SUPRIR AS NECESSIDADESD [...]
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114,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 02060059
GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Nota Fiscal: 2248
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVI [...]
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4.750,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 29050011
J A ATACADISTA LTDA ME
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13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
Nota Fiscal: 938
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
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828,72 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 28050005
J A ATACADISTA LTDA ME
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19 - SECRETARIA DA MULHER, TRABALHO E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 936
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER, TRABALHO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
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554,30 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 23050025
J A ATACADISTA LTDA ME
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07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
Nota Fiscal: 937
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA, DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE.
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1.003,75 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 22050005
J A ATACADISTA LTDA ME
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16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Nota Fiscal: 930
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
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345,71 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 22050014
J A ATACADISTA LTDA ME
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Nota Fiscal: 932
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE JAGAURIBE/CE.
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2.120,25 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 30060023
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
Nota Fiscal: 18757
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
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35.507,75 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 30060004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 18759
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 16/06/2025 A 29/06/2025- REFERENTE A MANUTENÇÃO (SEDUC) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
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4.223,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 30060017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 18766
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SEAS DO MES DE JUNHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
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80,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 30060018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 18764
REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2025 DO IGD JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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90,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 30060019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 18762
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A MANUTENÇAO DO BLOCO PSB DO MÊS DE JUNHO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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80,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 27060002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 18754
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 16/06 A 29/06/2025, REFERENTE MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE J [...]
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1.233,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 27060003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Nota Fiscal: 18761
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 16/06 A 29/06/2025, REFERENTE MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO [...]
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80,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 27060005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
Nota Fiscal: 18767
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 16/06 A 29/06/2025, REFERENTE MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENT [...]
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100,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 27060004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
Nota Fiscal: 18752
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 16/06 A 29/06/2025, REFERENTE MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO [...]
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375,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 17060012
SELECT MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 3380
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE VISANDO ESTABELECER SUPORTE PARA REALIZAÇÃO DE PLA [...]
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13.000,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 17060017
INOVA ANESTESIOLOGIA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 02
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE VISANDO ESTABELECER SUPORTE PARA REALIZAÇÃO DE PLA [...]
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4.000,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 16060011
ASCERTI SOLUCÕES EM MIDIA, GESTÃO E TECNOLOGIA LTD
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 836
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NECESSÁRIOS AO ESOCIAL, PREVENDO ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS E DOS PROCESSOS RELACIONADOS A INSERÇÃO DOS DADOS E SUAS ADEQUAÇÕES A FIM DE GERAR [...]
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2.500,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 10060020
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
O CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
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492,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060066
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE
OS VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 020101 [...]
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26.345,92 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060068
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL (70%), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGU [...]
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413.340,83 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060070
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL (30%), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGU [...]
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54.855,99 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060063
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO BLOCO DO IGDBF, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAS - SECRETARIA DAS ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
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4.156,94 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060064
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO BLOCO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAS - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
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3.436,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060069
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO BLOCO DE ENSINO INFANTIL (70%), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPI [...]
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32.927,29 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060073
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
OS VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 [...]
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83.447,36 |
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