Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/08/2025 |
EMPENHO: 18080001
A L TEIXEIRA PINHEIRO
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16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Nota Fiscal: 4979
A 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM CBUQ COM ÁREA DE 11.830M² EM TRECHOS URBANOS NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBL [...]
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537.088,91 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 15080004
RAFAELLE ALVES DIOGENES PONTES
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
DIÁRIAS CONCEDIDA A PROFISSIONAL, RAFAELLE ALVES DIÓGENES PONTES, PARA PARTICIPAR DA 5° CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADORA 2025, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 18/08/2025 [...]
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600,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 14080003
VEXLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 395
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
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8.633,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 08080001
R. L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 509
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO, MANÔMETRO, FLUXÔMETRO E UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARI [...]
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23.882,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 05080009
ROBERTO CÉSAR RIZZO-EPP
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 364
FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
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2.226,40 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 01080039
ROBERTO CÉSAR RIZZO-EPP
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 365
FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AOS PROFISSIONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO [...]
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2.299,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 01080043
JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 8
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 30.06.01/2025, PARA REALIZAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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5.097,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 01080044
JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 9
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 30.06.01/2025, PARA REALIZAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
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11.893,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 01080042
JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 7
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 30.06.01/2025, PARA REALIZAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
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1.699,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 01080046
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Nota Fiscal: 2278
CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJE [...]
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17.800,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 30070009
J A ATACADISTA LTDA ME
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 1034
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRIOS, PÃES, POLPAS E ETC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE
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26.169,39 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 15080001
JAGUARDIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA
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17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
Nota Fiscal: 27557
SERVIÇO DE REBOQUE - PRANCHA G 1726, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
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1.765,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 13080017
A R B OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
Nota Fiscal: 43
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR CASTRAÇÃO E CONSULTA DE CÃES E GATOS ERRANTES OU DE RUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA, DO MUNICIPIO [...]
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10.069,89 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 04080011
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA
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18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
Nota Fiscal: 2275
AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, [...]
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12.000,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 04080005
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 2277
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO [...]
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14.000,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01080045
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. CARLOTO TAVORA, 541, AUDEOTA, JAGUARIBE- CE. PARA O FUNCIONAMNETO DO COMANDO DE POLICIAMNETO DE RONDAS E [...]
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2.376,15 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 31070020
ROBERTO CÉSAR RIZZO-EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 363
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, CARDAPIO VARIADOS, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO OU BAIÃO, MACARRÃO, CARNES VARIADAS, VERDURAS, SUCOS OU FREFRIGERANTES, A SEREM FORNE [...]
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1.598,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 14080001
DIOTEC - COMERCIO E MNT. IND. E HOSPITALAR LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 16485
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE RAIO - X , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
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24.083,80 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 14080002
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 1184
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK, REFEIÇÕES E QUENTINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
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4.478,60 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 13080004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE
Nota Fiscal: 22527
REFENTE A REEBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, NO PERÍODO 10/07 A 08/08/2025, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE, CONFORME REL [...]
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8.613,18 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 13080006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 22526
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/07 A 08/08/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO D [...]
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13.197,50 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 13080007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Nota Fiscal: 22521
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/07 A 08/08/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO [...]
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3.227,59 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 13080005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
Nota Fiscal: 22518
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/07 A 08/08/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBI [...]
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13.465,98 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 13080015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 22519
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
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3.962,85 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 13080014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 22515
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
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114.449,88 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 13080016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 22516
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
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6.360,69 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 13080013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
Nota Fiscal: 22517
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL [...]
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145.048,04 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 13080010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 22528
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO BLOCO PSB DO MÊS DE JULHO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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11.691,19 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 13080011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 22530
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO IGD DO MÊS DE JULHO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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4.934,28 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 13080012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 22531
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO CREAS DO MÊS DE JULHO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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4.987,25 |
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