EMPENHO: 02010067 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010067

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 15.000,00

Fornecedor: FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE

CNPJ do fornecedor: 07.443.708/0001-66

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA

Orgão: 06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

Proj. atividade: 2.052 - GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Função: 26 - TRANSPORTE

Sub-função: 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OS VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDOS CONTRATADOS, LOTADOS NO DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
30/01/2024		2024	2.824,00
29/02/2024		2024	2.824,00
27/03/2024		2024	2.824,00
30/04/2024		2024	2.848,99
*Quantidade: 4* *Valor total: 11.320,99*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/01/2024	30010071	2024	2.824,00
29/02/2024	29020101	2024	2.824,00
27/03/2024	27030072	2024	2.824,00
30/04/2024	30040068	2024	2.848,99
*Quantidade: 4* *Valor total: 11.320,99*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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