Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17110012 - DATA: 17/11/2025
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: SBA-9J97, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
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8.064,00 |
8.064,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17110013 - DATA: 17/11/2025
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: SBB-7H73, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
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2.856,60 |
2.856,60 |
2.856,60 |
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EMPENHO: 17110014 - DATA: 17/11/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 01/11/2025 A 16/11/2025- REFERENTE A MANUTENÇÃO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
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48.888,20 |
48.888,20 |
48.888,20 |
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EMPENHO: 17110023 - DATA: 17/11/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA ? PERÍODO 10/10/2025 A 15/11/2025 ? REFERENTE A ABASTECIMENTO (SEDUC) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
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49.957,98 |
49.957,98 |
49.957,98 |
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EMPENHO: 17110024 - DATA: 17/11/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 10/10/2025 A 15/11/2025- REFERENTE A ABASTECIMENTO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
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165.865,12 |
165.865,12 |
165.865,12 |
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EMPENHO: 17110033 - DATA: 17/11/2025
F C CUNHA RUFINO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2025-28, PARA ATENDER DEMANDAS DE EVENTOS, E PRESTAÇÃO DE APOIO A ORGANIZAÇÃO, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE [...]
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47.247,47 |
47.247,47 |
47.247,47 |
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EMPENHO: 17110036 - DATA: 17/11/2025
FRANCISCO LUIS LIMA VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR FRANCISCO LUIS LIMA VIEIRA, QUE PARTICIPARA DA PREMIAÇÃO DO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR. QUE ACONTECERA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025 NA CIDADE [...]
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80,00 |
80,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17110009 - DATA: 17/11/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/10 A 15/11/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO [...]
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3.591,91 |
3.591,91 |
3.591,91 |
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EMPENHO: 17110008 - DATA: 17/11/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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GABINETE DO PREFEITO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/10 A 15/11/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO D [...]
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7.342,84 |
7.342,84 |
7.342,84 |
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EMPENHO: 17110034 - DATA: 17/11/2025
TADEU NOGUEIRA MAIA JUNIOR
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE
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3.329,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17110011 - DATA: 17/11/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/10 A 15/11/2025 REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI [...]
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4.295,81 |
4.295,81 |
4.295,81 |
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EMPENHO: 17110015 - DATA: 17/11/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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SECRETARIA DO ESPORTE
REFENTE A REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, NO PERÍODO 10/10 À 15/11/2025, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE, CONFORME RE [...]
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9.088,92 |
9.088,92 |
9.088,92 |
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EMPENHO: 14110002 - DATA: 14/11/2025
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RAIO-X, SOLUÇÕES PARENTAIS INSTRUMENTAL, MATERIAL DE LABORATÓRIO, COLCHÕES HOSPITALARES, FITA PARA UROANÁLISE E REAGENTES PARA MAQUINA DE HEMOGRAMA, PARA A [...]
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8.360,20 |
590,00 |
590,00 |
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EMPENHO: 14110003 - DATA: 14/11/2025
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RAIO-X, SOLUÇÕES PARENTAIS INSTRUMENTAL, MATERIAL DE LABORATÓRIO, COLCHÕES HOSPITALARES, FITA PARA UROANÁLISE E REAGENTES PARA MAQUINA DE HEMOGRAMA, PARA A [...]
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10.798,20 |
1.636,83 |
1.636,83 |
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EMPENHO: 14110002 - DATA: 14/11/2025
HOTEL PINHEIRO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
HOSPEDAGEM DO SENHOR FRANCISCO DEUSIVANDO LEMOS SILVA, NO HOTEL PINHEIRO, QUE FICA LOCALIZADO NA AVENIDA 08 DE NOVEMBRO, Nº 514 ? CENTRO, NO PERÍODO DE 09/11/2025 A 14/11/2025, QUE [...]
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590,00 |
590,00 |
590,00 |
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EMPENHO: 14110003 - DATA: 14/11/2025
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
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SECRETARIA DO ESPORTE
REFERENTE AOS GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS DA SELEÇÃO DE FUTSAL SUB-16, EM PARTIDA DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTSAL 2025, EM FORTALEZA/CE, NO DIA DE 15 DE NOVEMBRO DE 2025.
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1.636,83 |
1.636,83 |
1.636,83 |
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EMPENHO: 13110002 - DATA: 13/11/2025
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SOLUÇÕES, MATERIAL DE LABORATÓRIO, MATERIAL MÉDICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL DE RAIO-X, INSTRUMENTAL E COLCHÕES HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECE [...]
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70.570,35 |
70.570,35 |
70.570,35 |
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EMPENHO: 13110003 - DATA: 13/11/2025
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SOLUÇÕES, MATERIAL DE LABORATÓRIO, MATERIAL MÉDICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL DE RAIO-X, INSTRUMENTAL E COLCHÕES HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECE [...]
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100.093,87 |
100.093,87 |
100.093,87 |
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EMPENHO: 13110004 - DATA: 13/11/2025
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SOLUÇÕES, MATERIAL DE LABORATÓRIO, MATERIAL MÉDICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL DE RAIO-X, INSTRUMENTAL E COLCHÕES HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECE [...]
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130.486,16 |
130.486,16 |
130.486,16 |
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EMPENHO: 13110013 - DATA: 13/11/2025
A. S. COSTA OLIVEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
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2.300,24 |
2.300,24 |
2.300,24 |
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EMPENHO: 13110014 - DATA: 13/11/2025
A. S. COSTA OLIVEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
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4.514,98 |
4.514,98 |
4.514,98 |
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EMPENHO: 13110006 - DATA: 13/11/2025
J RUI BARBOSA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME O CONTRATO Nº 27.06.02/2025-03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL DO 7º ANO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MU [...]
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13.697,50 |
13.697,50 |
13.697,50 |
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EMPENHO: 13110007 - DATA: 13/11/2025
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME O CONTRATO Nº 27.06.02/2025/02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL DO 7º ANO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MU [...]
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54.050,40 |
54.050,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 13110009 - DATA: 13/11/2025
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO Nº 25.02.02/2025-01 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL, JUNTO AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
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1.220,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13110010 - DATA: 13/11/2025
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE
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2.796,80 |
2.796,80 |
2.796,80 |
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EMPENHO: 13110011 - DATA: 13/11/2025
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, D [...]
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2.796,80 |
2.796,80 |
2.796,80 |
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EMPENHO: 13110012 - DATA: 13/11/2025
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO [...]
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2.796,80 |
2.796,80 |
2.796,80 |
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EMPENHO: 13110017 - DATA: 13/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS, RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO: DIÓGENES E DIÓGENES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAG [...]
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717,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13110008 - DATA: 13/11/2025
VITORIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO Nº 25.02.02/2025-02 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL, JUNTO AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
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122.684,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13110027 - DATA: 13/11/2025
C V TOME SERVIÇOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, CONFORME CONTRATO N° 20.03.01/2023, NAS LOCALIDADES TRAPIÁ, CARANGUEIJO, MOREIRA I E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA [...]
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16.467,10 |
0,00 |
0,00 |
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