EMPENHO: 19020007 - DATA: 19/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19020007

Data: 19/02/2024

Valor: R$ 355,00

Fornecedor: HOTEL PINHEIRO EIRELI

CNPJ do fornecedor: 38.534.843/0001-40

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.080 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

DIÁRIA DE HOSPEDAGEM DOS SENHORES ALEXSANDRO VIRGINIO DA COSTA, ROBERTO WILLAME GALDINO DE OLIVEIRA E JOSE LOPES DE SOUSA FILHO, EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DE HABITAÇÃO, CHECK-IN:19/02/2024 E CHECK-OUT:20/02/2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/02/2024	11943	2024	355,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 355,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/02/2024 - NOTA FISCAL: 11943

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241512	HOSPEDAGEM APT INDIVIDUAL	1	96,00	96,00
20241512	DIARIA HOSPEDAGEM QUARTO INDIVIDUAL COM CENTRAL, COM DIREITO A CAFÉ DA MANHÃ	1	109,00	109,00
20241512	HOSPEDAGEM QUARTO INDIVIDUAL, C/ CENTRAL E C/ DIREIRO A CAFE	1	150,00	150,00

Quantidade 3 - Valor total: 355,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/04/2024	19040072	2024	355,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 355,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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