EMPENHO: 08040022 - DATA: 08/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08040022

Data: 08/04/2024

Valor: R$ 11.718,78

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 16.06.02/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.080 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DA SETAS DO MÊS DE MARÇO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/04/2024	30892	2024	11.718,78
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.718,78*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/04/2024 - NOTA FISCAL: 30892

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243199	(COMBUSTIVEL) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO	11718.78	1,00	11.718,78

Quantidade 1 - Valor total: 11.718,78

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/04/2024	10040089	2024	11.718,78
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.718,78*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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