EMPENHO: 08040014 - DATA: 08/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08040014

Data: 08/04/2024

Valor: R$ 27.134,71

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 16.06.02/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME

Orgão: 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

Unidade orçamentária: 05.07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Proj. atividade: 2.018 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - DO PERÍODO 06/03/2024 A 05/04/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO, CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/04/2024	30887	2024	27.134,71
*Quantidade: 1* *Valor total: 27.134,71*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/04/2024 - NOTA FISCAL: 30887

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243035	(COMBUSTIVEL) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO	1	27.134,71	27.134,71

Quantidade 1 - Valor total: 27.134,71

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/04/2024	11040010	2024	27.134,71
*Quantidade: 1* *Valor total: 27.134,71*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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