EMPENHO: 08040010 - DATA: 08/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08040010

Data: 08/04/2024

Valor: R$ 1.939,65

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 16.06.02/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDE

Orgão: 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO

Unidade orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO

Proj. atividade: 2.100 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. GERAIS DA SEC. DE DES. ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 06/03 A 05/04/2024, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/04/2024	30896	2024	1.939,65
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.939,65*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/04/2024 - NOTA FISCAL: 30896

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243045	(COMBUSTIVEL) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO	1939.65	1,00	1.939,65

Quantidade 1 - Valor total: 1.939,65

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/04/2024	10040014	2024	1.939,65
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.939,65*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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