EMPENHO: 30060002 - DATA: 30/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30060002

Data: 30/06/2020

Valor: R$ 3.820,00

Fornecedor: THAIS M. V. OLIVEIRA-ME

CNPJ do fornecedor: 26.499.713/0001-35

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.118 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS ( COVID - 19 )

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS COM MESAS E CADEIRAS E O FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS DE CONTROLE DA PROLIFERAÇÃO DO COVID-19 , EM MOBILIZAÇÃO URGENTES DE ATIVIDADES PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA REFERENTE AO ( CORNA VIRUS) ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO N° 14.05.02/2020. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/07/2020	322	2020	1.420,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.420,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/07/2020 - NOTA FISCAL: 322

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203863	Coffee break ? leite, café, suco, bolo, pão de queijo, tapioca e torta.	142	10,00	1.420,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.420,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/07/2020	01070062	2020	1.420,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.420,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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