EMPENHO: 29100003 - DATA: 29/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29100003

Data: 29/10/2020

Valor: R$ 728,30

Fornecedor: VAREJÃO BEIRA RIO DE ALIMENTOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 25.210.466/0001-42

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 09 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade orçamentária: 09.08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.087 - ATENDIMENTOS AS CONTIGENCIAIS SOCIAIS S FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADES SOCIAIS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% E MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA PROTEÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ENFRETAMENTO DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE N° 02.10.01/2020, DURANTE O EXERCIOCO DE 2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/10/2020	320	2020	728,30
*Quantidade: 1* *Valor total: 728,30*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/10/2020 - NOTA FISCAL: 320

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20207585	BORRIFADOR DE PLASTICO - 500ML	20	6,49	129,80
20207585	ALCOOL GEL 70% 5L	15	39,90	598,50

Quantidade 2 - Valor total: 728,30

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/11/2020	06110040	2020	728,30
*Quantidade: 1* *Valor total: 728,30*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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