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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 22060002 - DATA: 22/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22060002
Data: 22/06/2020
Valor: R$ 3.361,00
Fornecedor: ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP
CNPJ do fornecedor: 19.445.379/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.118 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS ( COVID - 19 )
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE/CE, PARA BOBILIZAÇÃOES URGENTES DE ATIVIDADES PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA, REFERENTE AO COVID-19 (CORONAVIRUS), RESULTANTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 13.05.01/2020, CONFORME CONTRATO N° 13.05.01/2020. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. CONFORME LOTE 01.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/06/2020 2039 2020 3.361,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.361,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/06/2020 25060016 2020 3.361,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.361,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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