EMPENHO: 21120008 - DATA: 21/12/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21120008

Data: 21/12/2020

Valor: R$ 238,14

Fornecedor: RICELE AIRES VICTOR - ME

CNPJ do fornecedor: 02.399.763/0001-82

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.118 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS ( COVID - 19 )

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEICULOS QUE COMPÕEM OU VENHA A COMPOR A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ), NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA AO CORONAVIRUS ( COVID - 19 ), CONFORME CONTRATO Nº 13.03.02/2019-18 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 13.03.02/2019, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/12/2020	4960	2020	238,14
*Quantidade: 1* *Valor total: 238,14*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/12/2020 - NOTA FISCAL: 4960

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20209997	ANTIFERRUGEM 200 ML	4	11,06	44,24
20209997	SILICONE ALTA TEMPERATURA	1	41,50	41,50
20209997	GRAXA NLGI 2 500GR	2	22,00	44,00
20209997	OLEO FREIO DOT 3 500ML	3	18,80	56,40
20209997	OLEO FREIO DOT 4 500ML	2	26,00	52,00

Quantidade 5 - Valor total: 238,14

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/12/2020	29120142	2020	238,14
*Quantidade: 1* *Valor total: 238,14*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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