EMPENHO: 19050003 - DATA: 19/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19050003

Data: 19/05/2020

Valor: R$ 1.518,50

Fornecedor: JS BOTAO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 26.797.802/0001-68

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.118 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS ( COVID - 19 )

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 17.12.01/2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE N° 17.12.01/2019-07. EMPENHO RELATIVO A 50% DO CONTRATO, PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA REFERENTE AO COVID - 19 (CORONAVÍRUS). DURANTE O EXERCICIO DE 2020. COMPLEMENTANDO O NE 01.04.0010.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
19/05/2020	2110	2020	1.518,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.518,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/05/2020 - NOTA FISCAL: 2110

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202877	GASOLINA COMUM	170	4,43	753,10
20202877	DIESEL S-10	215	3,56	765,40

Quantidade 2 - Valor total: 1.518,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/05/2020	26050021	2020	1.518,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.518,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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