lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 18110002 - DATA: 18/11/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18110002
Data: 18/11/2020
Valor: R$ 54.250,00
Fornecedor: VAREJÃO BEIRA RIO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 25.210.466/0001-42

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 09 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade orçamentária: 09.08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.087 - ATENDIMENTOS AS CONTIGENCIAIS SOCIAIS S FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADES SOCIAIS
Natureza: 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE ENFRENTAMENTO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL E DE CALAMIDADE PÚBLICA, DECORRENTE DO COVID 19 (CORONAVÍRUS), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE N° 21.10.01/2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
18/11/2020 344 2020 54.250,00
Quantidade: 1 Valor total: 54.250,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/11/2020 23110031 2020 54.250,00
Quantidade: 1 Valor total: 54.250,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito