lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 16100004 - DATA: 16/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 16100004
Data: 16/10/2020
Valor: R$ 3.960,00
Fornecedor: VAREJÃO BEIRA RIO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 25.210.466/0001-42

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.118 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS ( COVID - 19 )
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO . COMPREENDENDO MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ( EPI'S), LENÇOL,TOALHAS, FRALDAS DESCARTÁVEIS E ROUPARIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM MOBILIZAÇÕES URGENTES DE ATIVIDADES PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA REFERENTE AO COVID-19 ( CORONAVIRUS), JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01.07.01/2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO Nº 01.07.01/2020, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/10/2020 324 2020 3.960,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.960,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/10/2020 21100020 2020 3.960,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.960,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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