Prefeitura de Jaguaribe

EMPENHO: 15070016 - DATA: 15/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15070016

Data: 15/07/2020

Valor: R$ 9.857,28

Fornecedor: PATRÍCIA MOTA DE LIMA

CPF do fornecedor: ***.233.074-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.118 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS ( COVID - 19 )

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS URGENTES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIVIDADES PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA, REFERENTE AO COVID-19 (CORONAVÍRUS), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, ( TÉCNICO DE ENFERMAGEM ), RESULTANTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO DE Nº 08.05.01/2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE N° 08.05.01/2020-24. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/09/2020	2	2020	1.129,48
05/08/2020	1	2020	513,40
06/10/2020	3	2020	1.129,48
09/11/2020	4	2020	1.129,48
*Quantidade: 4* *Valor total: 3.901,84*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/09/2020 - NOTA FISCAL: 2

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20206116	Técnico(a) de Enfermagem- PL. 12hs Diurno	11	102,68	1.129,48

Quantidade 1 - Valor total: 1.129,48

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/08/2020 - NOTA FISCAL: 1

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205259	Técnico(a) de Enfermagem- PL. 12hs Diurno	5	102,68	513,40

Quantidade 1 - Valor total: 1.642,88

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/10/2020 - NOTA FISCAL: 3

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20206912	Técnico(a) de Enfermagem- PL. 12hs Diurno	11	102,68	1.129,48

Quantidade 1 - Valor total: 2.772,36

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/11/2020 - NOTA FISCAL: 4

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20207917	Técnico(a) de Enfermagem- PL. 12hs Diurno	11	102,68	1.129,48

Quantidade 1 - Valor total: 3.901,84

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/09/2020	10090065	2020	1.129,48
11/08/2020	11080023	2020	513,40
09/10/2020	09100022	2020	1.129,48
10/11/2020	10110043	2020	1.129,48
*Quantidade: 4* *Valor total: 3.901,84*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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INFORMAÇÕES DO EMPENHO

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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