EMPENHO: 15070012 - DATA: 15/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15070012

Data: 15/07/2020

Valor: R$ 2.196,00

Fornecedor: ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP

CNPJ do fornecedor: 19.445.379/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 09 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade orçamentária: 09.08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.087 - ATENDIMENTOS AS CONTIGENCIAIS SOCIAIS S FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADES SOCIAIS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) PARA MOBILIZAÇÕES URGENTES DE ATIVIDADES PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA REFERENTE AO CORONAVIRUS (COVID-19) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE, CONFORME CONTRATO N° 07.07.01.2020. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/07/2020	2059	2020	2.196,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.196,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/07/2020 - NOTA FISCAL: 2059

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204534	LUVA LATEX DESCARTAVEL CX C/ 100 UND M	4	62,00	248,00
20204534	LUVA LATEX DESCARTAVEL CX C/ 100 UND G	4	62,00	248,00
20204534	PROTETOR FACIAL DE ACRÍLICO, TRANSPARENTE, DE ALTURA 23.2 cm. Composto de um suporte que cobre a parte frontal do crânio do usuário e se estende até a	100	17,00	1.700,00

Quantidade 3 - Valor total: 2.196,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/07/2020	21070005	2020	2.196,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.196,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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