EMPENHO: 15050010 - DATA: 15/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15050010

Data: 15/05/2020

Valor: R$ 4.919,22

Fornecedor: TONI ANDERSON SILVA DE OLIVEIRA

CNPJ do fornecedor: 31.767.888/0001-16

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.118 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS ( COVID - 19 )

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO DA SALA DO AUDITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ADAPTADA PARA RECEBER OS PACIENTES COM COVID-19 ( CORONA VIRUS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO Nº 15.05.01/2020. DURANTE O EXERCICIO DE 2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/05/2020	011	2020	4.919,22
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.919,22*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/05/2020 - NOTA FISCAL: 011

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202956	Chapa ST 1,20x1,80 Trevo	69	27,48	1.896,12
20202956	Arame galvanizado nº 10	47	14,50	681,50
20202956	Parafuso PA25 Newfix (caixa com 1000)	2	30,00	60,00
20202956	Pendural Ananda	249	1,30	323,70
20202956	Tabica pintada	49	19,80	970,20
20202956	Perfil F530 (3m)	83	11,90	987,70

Quantidade 6 - Valor total: 4.919,22

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/05/2020	28050016	2020	4.919,22
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.919,22*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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