EMPENHO: 11080003 - DATA: 11/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11080003

Data: 11/08/2020

Valor: R$ 1.603,00

Fornecedor: ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP

CNPJ do fornecedor: 19.445.379/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.118 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS ( COVID - 19 )

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE/CE, PARA MOBILIZAÇÃOES URGENTES DE ATIVIDADES PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA, REFERENTE AO COVID-19 (CORONAVIRUS), RESULTANTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 13.05.01/2020, CONFORME CONTRATO N° 13.05.01/2020. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. CONFORME LOTE 02.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/08/2020	2106	2020	1.603,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.603,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/08/2020 - NOTA FISCAL: 2106

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205289	DETERGENTE 500 ML CX C/ 24 UNID	18	46,00	828,00
20205289	PANO DE CHAO PCT C 03 UNID	30	8,50	255,00
20205289	PAPEL HIGIENICO 300MT FRD COM 8 ROLOS	10	52,00	520,00

Quantidade 3 - Valor total: 1.603,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/08/2020	14080069	2020	1.603,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.603,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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