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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 05100016 - DATA: 05/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05100016
Data: 05/10/2020
Valor: R$ 7.284,00
Fornecedor: VAREJÃO BEIRA RIO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 25.210.466/0001-42

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.118 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS ( COVID - 19 )
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PESADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE (PARA ENFRENTEAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19), RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21.11.02/2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO Nº 21.11.02/2018-02, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/10/2020 315 2020 7.284,00
Quantidade: 1 Valor total: 7.284,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/10/2020 15100046 2020 7.284,00
Quantidade: 1 Valor total: 7.284,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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