EMPENHO: 05100009 - DATA: 05/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05100009

Data: 05/10/2020

Valor: R$ 11.147,92

Fornecedor: JS BOTAO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 26.797.802/0001-68

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.118 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS ( COVID - 19 )

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA (ATENÇÃO BÁSICA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 17.12.01/2019, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO DE N° 17.12.01/2019-07. PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA REFERENTE AO COVID - 19 (CORONAVÍRUS). DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/10/2020	2529	2020	11.147,92
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.147,92*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/10/2020 - NOTA FISCAL: 2529

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20207035	GASOLINA COMUM	2000	4,79	9.580,00
20207035	DIESEL S-10	417	3,76	1.567,92

Quantidade 2 - Valor total: 11.147,92

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/10/2020	15100021	2020	11.147,92
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.147,92*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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