EMPENHO: 03070014 - DATA: 03/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03070014

Data: 03/07/2020

Valor: R$ 1.661,10

Fornecedor: JS BOTAO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 26.797.802/0001-68

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.118 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS ( COVID - 19 )

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA (VIGILÂNCIA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 17.12.01/2019, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO DE N° 17.12.01/2019-07. PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA REFERENTE AO COVID - 19 (CORONAVÍRUS). DURANTE O EXERCICIO DE 2020. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/07/2020	2253	2020	1.661,10
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.661,10*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/07/2020 - NOTA FISCAL: 2253

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204158	GASOLINA COMUM	210	4,41	926,10
20204158	DIESEL S-10	210	3,50	735,00

Quantidade 2 - Valor total: 1.661,10

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/07/2020	08070058	2020	1.661,10
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.661,10*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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