Prefeitura de Jaguaribe

EMPENHO: 02070001 - DATA: 02/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02070001

Data: 02/07/2020

Valor: R$ 34.134,30

Fornecedor: VAREJÃO BEIRA RIO DE ALIMENTOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 25.210.466/0001-42

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.118 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS ( COVID - 19 )

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO . COMPREENDENDO MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ( EPI'S), LENÇOL,TOALHAS, FRALDAS DESCARTÁVEIS E ROUPARIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM MOBILIZAÇÕES URGENTES DE ATIVIDADES PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA REFERENTE AO COVID-19 ( CORONAVIRUS), JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01.07.01/2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO Nº 01.07.01/2020, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/07/2020	245	2020	1.598,00
07/07/2020	244	2020	20.587,80
13/07/2020	250	2020	11.948,50
*Quantidade: 3* *Valor total: 34.134,30*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/07/2020 - NOTA FISCAL: 245

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204381	ALCOOL GEL 70% 5L	20	79,90	1.598,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.598,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/07/2020 - NOTA FISCAL: 244

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204385	LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR PARA MACA 70CMX50MT CX COM 10 ROLOS	2	111,90	223,80
20204385	LUVA LATEX DESCARTAVEL CX COM 100 UNID P	50	69,90	3.495,00
20204385	LUVA LATEX DESCARTAVEL CX COM 100 UNID M	100	69,90	6.990,00
20204385	LUVA LATEX DESCARTAVEL CX COM 100 UNID G	10	69,90	699,00
20204385	MASCARA DE SEGURANÇA PFF2 COM VALVULA	400	14,80	5.920,00
20204385	SAPATILHA (PRO-PE) PCT COM 100 PARES	10	37,50	375,00
20204385	TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100 UNID	50	29,90	1.495,00
20204385	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO LATERAL	100	13,90	1.390,00

Quantidade 8 - Valor total: 22.185,80

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/07/2020 - NOTA FISCAL: 250

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204383	LUVA LATEX DESCARTAVEL CX COM 100 UNID M	15	69,90	1.048,50
20204383	MACACÃO DESCARTAVEL DE SEGURANÇA TAM. G	50	109,00	5.450,00
20204383	MACACÃO DESCARTAVEL DE SEGURANÇA TAM. GG	25	109,00	2.725,00
20204383	MACACÃO DESCARTAVEL DE SEGURANÇA TAM. M	25	109,00	2.725,00

Quantidade 4 - Valor total: 34.134,30

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/07/2020	15070014	2020	1.598,00
15/07/2020	15070015	2020	20.587,80
15/07/2020	15070016	2020	11.948,50
*Quantidade: 3* *Valor total: 34.134,30*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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