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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 01070019 - DATA: 01/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070019
Data: 01/07/2020
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: VILAUCIR FEITOSA FRANCO
CPF do fornecedor: ***.382.773-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.077 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULAT
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL REALIZAR A CONDUÇÃO DE PACIENTES QUE IRÃO RECEBER ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS EM DIVERSAS CIDADES, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA REFERENTE AO COVID - 19 ( CORONAVÍRUS ), DESPESA AUTORIZADA PELO DECRETO 264 DE 28 DE JANEIRO DE 2005, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE JAGUARIBE-CE.DURANTE O EXERCICIO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
24/08/2020 2020 100,00
31/08/2020 2020 50,00
13/07/2020 2020 50,00
31/07/2020 2020 50,00
05/08/2020 2020 50,00
07/08/2020 2020 50,00
19/08/2020 2020 50,00
08/09/2020 2020 50,00
14/09/2020 2020 50,00
15/09/2020 2020 50,00
21/09/2020 2020 50,00
08/10/2020 2020 50,00
16/10/2020 2020 50,00
19/10/2020 2020 50,00
01/12/2020 2020 100,00
Quantidade: 15 Valor total: 850,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/08/2020 20080119 2020 50,00
20/08/2020 20080118 2020 50,00
21/09/2020 21090020 2020 50,00
21/09/2020 21090021 2020 50,00
21/09/2020 21090022 2020 50,00
21/09/2020 21090023 2020 50,00
21/09/2020 21090024 2020 100,00
23/10/2020 23100065 2020 50,00
23/10/2020 23100066 2020 50,00
23/10/2020 23100067 2020 50,00
23/10/2020 23100068 2020 50,00
18/11/2020 18110064 2020 50,00
18/11/2020 18110065 2020 50,00
18/11/2020 18110066 2020 50,00
23/12/2020 23120061 2020 100,00
Quantidade: 15 Valor total: 850,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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