EMPENHO: 01040008 - DATA: 01/04/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040008

Data: 01/04/2020

Valor: R$ 12.327,65

Fornecedor: JS BOTAO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 26.797.802/0001-68

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.077 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULAT

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 17.12.01/2019, CONFORME CONTRTO EM ANEXO DE N° 17.12.01/2019-07. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. EMPENHO RELATIVO A 50% DO CONTRATO. COMPLEMENTANDO NEE 03.02.0013. PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA REFERENTE AO COVID - 19 ( CORONAVÍRUS).

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/04/2020	2048	2020	12.327,65
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.327,65*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/04/2020 - NOTA FISCAL: 2048

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202698	DIESEL S-10	455	3,93	1.788,15
20202698	DIESEL COMUM	450	3,83	1.723,50
20202698	GASOLINA COMUM	1900	4,64	8.816,00

Quantidade 3 - Valor total: 12.327,65

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/05/2020	14050027	2020	12.327,65
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.327,65*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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