Prefeitura de Jaguaribe

EMPENHO: 01020011 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020011

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 21.990,00

Fornecedor: DIOTEC - COMERCIO E MNT. IND. E HOSPITALAR LTDA

CNPJ do fornecedor: 00.087.877/0001-61

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 20.05.03/2022

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DA SAUDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.077 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULAT

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES, AUXILIARES E FITOTERÁPICOS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/02/2024	15050	2024	3.665,00
04/03/2024	15138	2024	3.665,00
02/04/2024	15208	2024	3.665,00
06/05/2024	15287	2024	3.665,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 14.660,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/02/2024 - NOTA FISCAL: 15050

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024488	(MAC) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EM CHAMADOS DE EMERGÊNCIA COM A PRESENÇA DO TÉCNICO NO PERÍODO DE 24 HORAS	1	3.665,00	3.665,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.665,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/03/2024 - NOTA FISCAL: 15138

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241560	(MAC) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EM CHAMADOS DE EMERGÊNCIA COM A PRESENÇA DO TÉCNICO NO PERÍODO DE 24 HORAS	1	3.665,00	3.665,00

Quantidade 1 - Valor total: 7.330,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/04/2024 - NOTA FISCAL: 15208

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242817	(MAC) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EM CHAMADOS DE EMERGÊNCIA COM A PRESENÇA DO TÉCNICO NO PERÍODO DE 24 HORAS	1	3.665,00	3.665,00

Quantidade 1 - Valor total: 10.995,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/05/2024 - NOTA FISCAL: 15287

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243960	(MAC) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EM CHAMADOS DE EMERGÊNCIA COM A PRESENÇA DO TÉCNICO NO PERÍODO DE 24 HORAS	1	3.665,00	3.665,00

Quantidade 1 - Valor total: 14.660,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/02/2024	16020010	2024	3.665,00
12/03/2024	12030006	2024	3.665,00
05/04/2024	05040011	2024	3.665,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 10.995,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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