lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 25010004 - DATA: 25/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25010004
Data: 25/01/2024
Valor: R$ 282,00
Fornecedor: HOTEL PINHEIRO EIRELI
CNPJ do fornecedor: 38.534.843/0001-40
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.080 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

DIÁRIA DE HOSPEDAGEM DOS SENHORES MANOEL ROBERTO DE SOUSA, ROGERIO DE ARAUJO E FRANCISCO JOSE BARBOSA, EQUIPE TÉCNICA DA DEFESA CIVIL, CHECK-IN:25/01/2024 E CHECK-OUT:26/01/2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
26/01/2024 11675 2024 282,00
Quantidade: 1 Valor total: 282,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/02/2024 19020028 2024 282,00
Quantidade: 1 Valor total: 282,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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